送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-30 13:29

截图看下哪一个问题的

饼干飞呀 追问

2022-03-30 13:32

这是2021的账,预提费用2021年12月的期末余额是0,预提费用转到应付账款了

郭老师 解答

2022-03-30 13:35

跨年了,用利润分配未分配利润来做,不是吗?也可能。借应付账款贷利润分配未分配利润。
然后你汇算清缴调整就可以的,不做管理费用。

郭老师 解答

2022-03-30 13:36

如果你要做管理费用的话,得去修改之前的申报表,反结账修改到12月份。

饼干飞呀 追问

2022-03-30 13:40

好的,反正无票的费用跨年了都是转到利润分配未分配利润,然后做纳税调增是吗?

郭老师 解答

2022-03-30 13:41

你好,对的是的,是这么做的。

饼干飞呀 追问

2022-03-30 13:58

明白了,感谢老师

郭老师 解答

2022-03-30 13:59

不能客气,工作愉快。

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你好,是盈利,还是亏损的? 
2022-01-14 21:28:11
一、先结转收入: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润
2020-03-08 10:00:56
你好,这个如果没有利润分配的话就是 借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润
2022-01-08 21:49:43
同学你好 年末需要将本年利润 转入利润 分配 借,本年利润 贷,利润分配一未分配利润 或相反分录;
2022-01-04 14:28:06
你好,借;本年利润 ,贷;利润分配——未分配利润 或相反分录 是根据结转之前本年利润科目的期末余额确定该如何结转
2019-12-25 14:26:33
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