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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-30 13:29

截图看下哪一个问题的

饼干飞呀 追问

2022-03-30 13:32

这是2021的账，预提费用2021年12月的期末余额是0，预提费用转到应付账款了

郭老师 解答

2022-03-30 13:35

跨年了，用利润分配未分配利润来做，不是吗？也可能。借应付账款贷利润分配未分配利润。
然后你汇算清缴调整就可以的，不做管理费用。

郭老师 解答

2022-03-30 13:36

如果你要做管理费用的话，得去修改之前的申报表，反结账修改到12月份。

饼干飞呀 追问

2022-03-30 13:40

好的，反正无票的费用跨年了都是转到利润分配未分配利润，然后做纳税调增是吗？

郭老师 解答

2022-03-30 13:41

你好，对的是的，是这么做的。

饼干飞呀 追问

2022-03-30 13:58

明白了，感谢老师

郭老师 解答

2022-03-30 13:59

不能客气，工作愉快。

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