你好 21年年底对公账户账实不符 我查明原因 是一笔123000的职工工资 还有一笔是给职工买工伤保险了 我现在怎么做分录

嘻嘻 追问

2022-03-30 11:31

对公上走了一笔100000和一笔23000的付款付给了两个人  这两个人是给老板干活  他又找人干活  一次支付的  钱付了会计记  还有一笔是给职工买了工伤保险  月底付的钱  会计没有及时入账

冉老师 解答

2022-03-30 11:32

到期补做账即可的，学员

嘻嘻 追问

2022-03-30 11:34

21年的  我怎么补  不会啊 她暂估了一笔劳务费170000  我可不可以直接贴到凭证的后面

冉老师 解答

2022-03-30 11:36

可以直接贴到凭证的后面

嘻嘻 追问

2022-03-30 11:36

好的  谢谢

嘻嘻 追问

2022-03-30 11:38

那这剩余的5万在没有银行流水  我做汇算清缴是不是就得调整

冉老师 解答

2022-03-30 11:39

这个有发票吗，学员，这个

嘻嘻 追问

2022-03-30 11:43

暂估了劳务费17万那我减掉这123000 剩余47000 有一个3150购买工伤保险的发票  再没有了

冉老师 解答

2022-03-30 12:19

这个可以税前扣除

嘻嘻 追问

2022-03-30 12:33

还暂估了一笔房\'租的180000 但不是我们公司使用  是老板的个体店使用   这个要调增是吧

嘻嘻 追问

2022-03-30 12:35

那47000-3150剩余的部分能税前扣除吗 工资在1月份的时候全部发放  但都是总包公司发的

冉老师 解答

2022-03-30 12:59

还暂估了一笔房\'租的180000 但不是我们公司使用  是老板的个体店使用   这个要调增

冉老师 解答

2022-03-30 12:59

这个可以税前扣除，因为是工资社保公积金