老师你好，年报资产总额是不是就是，21年全年4个季度平均值加起来除以4。对吗？

风雨兼程 追问

2022-03-30 10:26

老师每个季度平均值怎么计算?是财务报表上那几个数据相加除以2?

东老师 解答

2022-03-30 10:26

一个季度的季度初+季度末/2

风雨兼程 追问

2022-03-30 10:29

老师财务报表第一季度，期末余额加年初余额吗？

东老师 解答

2022-03-30 10:29

对，没错，就是这么计算。

风雨兼程 追问

2022-03-30 10:46

老师股东只有一个就是老板一个人，投资比例怎么写？

东老师 解答

2022-03-30 10:47

这个投资比例就是100%。

风雨兼程 追问

2022-03-30 10:49

投资比例就是1了

东老师 解答

2022-03-30 10:52

对，没错，就是这个数字。

风雨兼程 追问

2022-03-30 11:09

老师我的应付职工薪酬，必须要填吗？有余额

东老师 解答

2022-03-30 11:10

对呀，有公司的话就可以填。

风雨兼程 追问

2022-03-30 11:11

但是我不知道怎么填写，账上挂着41000

东老师 解答

2022-03-30 11:12

挂着这个事你们计提的吗

风雨兼程 追问

2022-03-30 11:17

是的，老师

东老师 解答

2022-03-30 11:18

账载金额41000税收金额0纳税调整41000

风雨兼程 追问

2022-03-30 11:22

老师这样就要交税了，我不想

东老师 解答

2022-03-30 11:22

因为你这个只是集体的工资，所以不能税前扣除。

风雨兼程 追问

2022-03-30 11:23

实际金额填写多少？

东老师 解答

2022-03-30 11:24

账载金额41000税收金额0