老师企业所得税汇算清缴是不是一年发生的这个业务比如工资薪金或者是管理费用招待费分别都填一个附表，是这个意思吗

旗远汽车 追问

2022-03-30 09:04

老师您帮我看一下，我们就有房费和员工工资合计数就是这些，我这样填对面

东老师 解答

2022-03-30 09:05

您说的这个什么意思？

旗远汽车 追问

2022-03-30 09:07

就是我们单位21年摊销的房费和员工工资的钱就是这个数，现在报企业所得税汇算清缴我主表填她俩的合计数对吗没收入

东老师 解答

2022-03-30 09:08

是，就是填到这里面的

旗远汽车 追问

2022-03-30 09:17

老师每个月摊销的房费要放到，纳税调整项目明细表，而不是放到期间费用明细表里呢

东老师 解答

2022-03-30 09:17

就是记入期间费用表啊

旗远汽车 追问

2022-03-30 09:25

老师21年的房费我放到其他应付款里了，对方21年没给我开发票，我每月摊销，22年3月开的发票，汇算清缴附表填写那个

东老师 解答

2022-03-30 09:28

这个不需要填写的

旗远汽车 追问

2022-03-30 09:54

老师您帮我一下，我都蒙圈了，我们没有收入，就有应付职工薪酬还有其他应付款，就是房费和工资，我汇算清缴都填附表那张表第几行主表第几行，谢谢老师

东老师 解答

2022-03-30 09:56

你计入费用就填写到期间费用啊