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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-29 18:11
老师，我们厂房25年出租，25年12开发票，什么时候交房 问
你好，要问本地税局12366，是按季度还是按月交？ 答
老师现在哪些可以白条抵账 问
1000元以下打领条报账领款会计要注意以下几点： 一是增值税及所得税下，自然人一个月可以发生多次1000元以下的零星支出，只要不是国家税务总局公告2026年第4号明确的六种适用按月确定起征点情形的即可。自然人发生一次单算一次，不要交增值税，付款单位也是直接凭领据入账税前扣除。 如果自然人愿意开发票就更好。 二、1000元以下的零星支出领据报账只适用于不用办营业执照的自然人。如果对方是办理了营业执照的公司、个人独资、个体工商户等就不能凭领据报账。比如到超市买了500元的水果，比如到五金店买了600元的配件，比如到汽修厂修800元的车等等。会计同行们要注意仔细区别，不能只记住了1000元这个数字，忘了它的适用条件。 三、收到领据报账时，一定要要求领款人写身份证号码，或提供身份证复印件。因为国家税务总局公告 2018 年第 28 号强调了收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 四、一定要记得代扣代缴个税。同一自然人一个月不开发票的零星支出累计报账超过800元了，会计就要看是经营所得还是劳务报酬所得。 答
个体工商户B表申报入口在哪，没找到 问
个税扣缴端，年度申报就是B表 答
老师，请问我们像海外支付租金需不需要代扣代缴的？ 问
同学，你好 向境外支付租金是否需要代扣代缴税款，关键取决于租赁标的和所得来源地。 通常情况下，不需要代扣代缴增值税，但可能需要代扣企业所得税 答
老师，我想问一下，。查询显示发票对方已勾选抵扣，但 问
你好，已勾选抵扣=税务上已抵扣；未入账=税务系统里没打“入账标记”，不影响抵扣，但影响财务与税务对账。 答
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Alisa 追问
2022-03-29 18:34
冉老师 解答
2022-03-29 19:07
Alisa 追问
2022-03-29 20:08
冉老师 解答
2022-03-29 20:09