老师，你好，应交税费应交土地增值税有负数，我该怎么调账呢（当时是为了借贷平录系统才录上这科目上的，实际上公司不涉及交这个税）

水晶梦 追问

2022-03-29 16:01

老师，是借方负数了，我该怎么调呢

meizi老师 解答

2022-03-29 16:10

 你好； 借方负数了   表示是贷方； 你 是不是做了  借税金及附加贷应交税费应交土地增值税    有这笔 是吗 ？ 你现在去红冲这笔就行了。   

水晶梦 追问

2022-03-29 16:43

没有做呢，是这样的，就当时从别人手上接过来账本，他明细账上有应交税费应交增值税科目借方有余额，当时因为是应交增值税是一级科目余额加不上去，我就加到应交税费应交土地增值税科目上借贷才平，所以现在不知道用哪个科目才能冲掉呢

meizi老师 解答

2022-03-29 16:51

你好 ；       那你现在就去把这个科目平衡了  。 去冲掉； 然后去看看应交税费-应交增值税借方下面还有哪些明细； 与你申报表核对下 ；    

水晶梦 追问

2022-03-29 17:08

我用哪个科目冲呢

meizi老师 解答

2022-03-29 17:12

 你好； 你之前   做的是哪个科目  对应去冲 ；你不是说 你去  把这个应交土地增值税给做上去了吗 ？  那你 肯定是去冲应交税费应交增值税  

水晶梦 追问

2022-03-29 17:42

好的，谢谢啦

meizi老师 解答

2022-03-29 17:45

 不客气的。帮到你就好