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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-29 14:58

您好
借 管理费用3000
贷银行存款1500
贷 应付账款1500
3月分录
借 应付账款1500
贷 银行存款1500

轻静 追问

2022-03-29 15:07

老师现在有两家单位A公司和B公司（子公司），开发票都是A单位开，交税也是A单位交，最后做账时再分摊各自应承的税费，这样的情况怎么做账？科目怎么写？可有分摊表参考下。谢谢！

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:21

最后做账时再分摊各自应承的税费？不好这样操作的啊

轻静 追问

2022-03-29 15:27

特殊情况因B公司领不了发票，只能A公司统一开

轻静 追问

2022-03-29 15:29

当时约定好了A全部开票，B再分摊自己应该交的税

轻静 追问

2022-03-29 15:30

没有企业所得税和房产税只有开发票的增值税和小税种

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:48

可以去税务增加税种核定啊

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:49

不能按您说的这样操作

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您好 借 管理费用3000 贷银行存款1500 贷 应付账款1500 3月分录 借 应付账款1500 贷 银行存款1500
2022-03-29 14:58:07
你好！ 销售软、硬件：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ，嵌入式软件享受优惠，增值税税负超过3%的部分即征即退，借：银行存款 ，贷：其他收益
2022-02-21 10:58:02
要计入到管理费用---专利权里面
2019-11-08 22:01:42
借；管理费用 贷；银行存款等科目
2017-04-10 08:52:16
你好，是的，借:营业外支出 贷:无形资产 应交税费-增值税
2020-06-16 17:18:30
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