你好，老师，这张表怎么填，公司有辆车，今年2月份卖了，车辆折旧填在第几行里面

奔 追问

2022-03-29 14:35

没有，可以填吗

郭老师 解答

2022-03-29 14:34

可以
没有不可以抵扣所得税的。

郭老师 解答

2022-03-29 14:35

税收金额不要填写，然后调增的金额就用第五列减去第二列。

奔 追问

2022-03-29 14:42

麻烦老师能在图片上，标一下吗，第一次弄，有点懵

郭老师 解答

2022-03-29 14:46

只能跟你说列数，你买的什么固定资产我们不清楚。

郭老师 解答

2022-03-29 14:46

车辆的都有发票，不会没有发票的，因为你们过户的时候给上牌

奔 追问

2022-03-29 14:51

你好，老师，这几个表是不是105000      106000    107040数据是自动生成的吗

郭老师 解答

2022-03-29 14:53

107040，这个是自动生成的，106000也是自动生成的，
但是这个105000需要自己填写。

郭老师 解答

2022-03-29 14:53

如果没有调整的项目105000，这个不用填写。

奔 追问

2022-03-29 14:55

105000显示附表加载成功，直接保存吗

郭老师 解答

2022-03-29 14:59

哦对的是的是这么做的。

奔 追问

2022-03-29 15:04

老师这样的，需要补交税吗

郭老师 解答

2022-03-29 15:05

对的是的，应补税款是一个证书，需要交税。