老师，我们是物业公司，这个电费是公共电费，我觉得应该是主营业务成本把？但是以前的账务上挂的是应付账款？请教一下这个我到底该怎么做呢。

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-03-29 14:07

是的以前的没发票，现在有发票，那我直接做主营业务成本，那挂起来的有十几万多的应付账款怎么弄呢

meizi老师 解答

2022-03-29 14:09

 你好；  那你就    借主营业务成本贷应付账款。    

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-03-29 14:10

银行支付的，那我的银行不是对不上了吗？

meizi老师 解答

2022-03-29 14:13

你好 ； 你之前  不是走了 借应付账款贷银行存款了吗？  你只是现在做一笔    借主营业务成本贷应付账款。     ； 不影响你银行的哦   

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-03-29 14:28

老师，但是这样做和我的银行流水的余额就对不上了

meizi老师 解答

2022-03-29 14:31

 你好； 不会 不一致呀；  你 比如21年10月支付； 你10月就做借应付账款 贷银行存款  。 现在  收到补做 借成本贷应付账款。 就对了呀   

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-03-29 14:35

老师，我们有十几个小区，有好几家的电费，我是按照银行分类，先做固定一家银行的，在做另外一家，是不是和这个有关系呀？

meizi老师 解答

2022-03-29 14:38

 你好 ；       是的。 会    影响的。     

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-03-29 14:45

那我这个有好几个银行，单据全部放在一起做，做完在核对每个银行的流水吗？

meizi老师 解答

2022-03-29 14:49

 你好 ； 你分别来做咯。 涉及二级科目 的 区分下