老师我企业租房子的房费，21年对方没给我开发票，我放在了其他应付款上了，每个月摊销，3月份发票拿回来了，填汇算清缴我都填哪张表

旗远汽车 追问

2022-03-29 10:59

老师没暂估，给钱了，是的

郭老师 解答

2022-03-29 11:02

你好，那你可以抵扣二一年的所得税，汇算清交的时候增加费用，减少利润。

旗远汽车 追问

2022-03-29 11:06

老师我们没收入，因为疫情不让开，房费摊销我写在其他应付款每个月摊销，3个月的，我填哪个表

郭老师 解答

2022-03-29 11:08

你好，你们单位是筹建期吗？还是正常的营业期啊？

旗远汽车 追问

2022-03-29 11:10

应该正常营业

郭老师 解答

2022-03-29 11:16

纳税调整明细表扣除项目，其他填写税收金额。

郭老师 解答

2022-03-29 11:17

可以抵扣企业所得税的。

旗远汽车 追问

2022-03-29 11:25

老师填哪行

郭老师 解答

2022-03-29 11:29

你好
在29、蓝税收金额。

旗远汽车 追问

2022-03-29 11:33

老师在帮我看一下主表直接带出来吗

旗远汽车 追问

2022-03-29 11:34

直接带出来吗

郭老师 解答

2022-03-29 11:36

好，然后再调减一栏，里面有数据，然后在主表的条件里面有数据。