送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-29 09:01

您好!如果你要按正确的做,就要修改之前的报表

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-03-29 09:18

老师,那是不是,直接把之前2021年四个季度报表,填写正确,重新上传到电子税务局吗?

宋生老师 解答

2022-03-29 09:18

你好!是的。就是这样做了

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-03-29 09:22

老师,那如果还有每个季度的企业所得税申报表,也填错?这个怎么做?

宋生老师 解答

2022-03-29 09:25

您好!这个不用修改了。你直接汇算清缴的时候调整正确就好

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-03-29 09:37

好的~谢谢老师~

宋生老师 解答

2022-03-29 09:39

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
你好,这个是这样子做。 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2023-07-13 16:09:39
企业所得税计提是借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳是借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2024-03-28 17:03:44
借银行存款 贷利润分配未分配利润分配
2024-03-04 14:58:33
你好,是上面的分录才是正确的。
2023-06-10 17:08:45
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 09:11:45
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