老师，你好，公司去年12月预收款票已开货未发做了成本结转（暂估）现按合同数量多发这个该怎么做账？

程芳 追问

2022-03-29 08:08

票2021年已开出，货没发

郭老师 解答

2022-03-29 08:10

你好，我的意思是你的成本发票到了没有？

程芳 追问

2022-03-29 08:11

是的，到了

郭老师 解答

2022-03-29 08:13

那你红冲暂估，然后再做发票的就可以到汇算清缴，可以抵扣所得税，你已经做了成本不要再修改了。

程芳 追问

2022-03-29 08:17

原料暂估红冲，成本就按原来的做吗？

郭老师 解答

2022-03-29 08:19

你好，根据开发票的。红冲暂估的，然后再做发票的。

程芳 追问

2022-03-29 08:19

结转的成本不需要修改了吗？

郭老师 解答

2022-03-29 08:20

你好，需要修改的红冲了暂估你结转的成本，也需要红冲，然后再做发票入库，在做发票结转的成本。

程芳 追问

2022-03-29 08:24

2021年的暂估都需要红冲再做一笔正确的吗？

郭老师 解答

2022-03-29 08:27

你好，对的是的，是这么做的。

程芳 追问

2022-03-29 08:28

开出去发票收入还需要红冲吗？

郭老师 解答

2022-03-29 08:32

不需要红冲的，你又没退货。