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方老师
职称： 中级会计师、注册税务师
2017-04-06 22:18
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精选问题
老师您好！我是个体工商户，1一3季度是核定征收，其中3 问
那不可以，你没有成本的话，你会算清剿需要纳税调增，因为，你一整年都要查账征税 答
老师，假设公司法人提取往来款10万元，然后a同事淘宝 问
1. 法人提取往来款 10 万元 借：其他应收款 — 法人 100000 贷：银行存款 100000 2. A 同事采购（法人代付，冲减法人往来） 确认采购入账 借：管理费用 / 库存商品等 3000 贷：其他应付款 —A 同事 3000 法人代付，冲减法人往来 借：其他应付款 —A 同事 3000 贷：其他应收款 — 法人 3000 3. B 同事采购（法人代付，冲减法人往来） 确认采购入账 借：管理费用 / 库存商品等 5000 贷：其他应付款 —B 同事 5000 法人代付，冲减法人往来 借：其他应付款 —B 同事 5000 贷：其他应收款 — 法人 5000 期末余额 其他应收款 — 法人 余额 = 100000 - 3000 - 5000 = 92000 元 答
老师，公司购买厂房，300万，让对方开票，对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
12月燃气费没有开发票，当时没做应付账款，1月份才开 问
是，贸企业出口退的进项税额 不计入营业外收入，不需要交所得税 答
这个票开的对么？银行给我开的，贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答
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