老师，你好，我是新手小白，月底结转损益麻烦老师帮我看看这样做是不对

华 追问

2022-03-28 16:39

麻烦老师

华 追问

2022-03-28 16:40

老师，是这样一笔一笔记录还是比如财务费用，我直接汇总记录

小宝老师 解答

2022-03-28 16:40

可以的，还有收入成本，涉及损益类的都结转

华 追问

2022-03-28 16:41

新成立的公司，还没有收入

华 追问

2022-03-28 16:41

老师，直接汇总记录是不是也可以

小宝老师 解答

2022-03-28 16:42

可以的，你手工帐可以直接汇总下

华 追问

2022-03-28 16:42

这个也麻烦老师帮我看一下，这样做是不对

小宝老师 解答

2022-03-28 16:44

不对不对，应付职工薪酬和周转材料不是损益类科目，不用结转的

华 追问

2022-03-28 16:46

我家是当月的工资当月发，我没有计提，月底你不是要结转到管理费用吗

华 追问

2022-03-28 16:47

周转材料-低值易耗品-摊销不是也要结转到管理费用吗老师

小宝老师 解答

2022-03-28 16:50

这是凭证要做的，不是结转损益，直接结损益类科目管理费用

华 追问

2022-03-28 16:54

我没理解老师

华 追问

2022-03-28 16:55

就是说这张凭证我不用做吗？

小宝老师 解答

2022-03-28 17:14

是的，结转损益只吧损益科目结转到本年利润