老师我是小规模，我单位员工开资还有房费没有调增调减，我咋填年报

旗远汽车 追问

2022-03-28 12:50

是工资，我都挂在管理费用了还有房租分摊也挂在管理费用

郭老师 解答

2022-03-28 12:54

工资薪金的不需要调增的你抵扣就可以了，房费的没有发票，需要调

旗远汽车 追问

2022-03-28 13:14

老师您帮我看看写的对不对

郭老师 解答

2022-03-28 13:15

发票正常做账就可以的，现在是后期给你开了发票吗。

旗远汽车 追问

2022-03-28 13:18

房费的发票已经开完了，我们一季度做一次账2021年的就5个月开了5个月我都挂在其他应付款上年报的数我填在哪一行

旗远汽车 追问

2022-03-28 13:18

是的老师

郭老师 解答

2022-03-28 13:21

他已经有了发票，不需要调增的，你在管理费用主表里面填写就可以的。

旗远汽车 追问

2022-03-28 13:24

工资和房费加在一起填到管理费用是吗老师

郭老师 解答

2022-03-28 13:29

是的是的，是这么做的。

郭老师 解答

2022-03-28 13:29

然后工资的，在工资薪金里面单独填写职工薪酬明细表那个表格。

旗远汽车 追问

2022-03-28 13:41

老师您看看我写的带星号的咋回事

郭老师 解答

2022-03-28 13:44

星号的意思是不允许自己填写的。

郭老师 解答

2022-03-28 13:44

填写账载金额，填写税收金额。你这个没有实际金额。