今年一月份报去年十二月份的报表时,资产负债表的应交税费(所得税)错填多了,未分配利润错填少了,记账凭证没错,那这个月季报时有什么办法可调过来?
尘埃
于2017-04-06 14:54 发布 884次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52

你好!
资产负债表的期未分配利润=资产负债表的期初未分配利润➕本年利润(利润表的“净利润”)
2019-06-13 12:18:39

你好,这种情况不需要缴纳企业所得税的
2019-10-16 16:35:33

你好!
是的,把利润分配…未分配利润加起来相等就可以了
因为以前年度损益调整调整的是以前年度利润,不在本年利润表体现,所以差这个数字。
2021-07-16 10:45:42

你该调整年初数,这是追朔调整法
2019-04-10 17:50:39
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