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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-27 11:31

你好，你单位有给对方送货吗 

刻苦的眼神 追问

2022-03-27 11:33

我在百度搜索了一下说不行

刻苦的眼神 追问

2022-03-27 11:34

如果没有的话应该怎么处理？

邹老师 解答

2022-03-27 11:35

你好，如果没有给对方送货，需要转为营业外收入处理。

刻苦的眼神 追问

2022-03-27 12:17

那这笔钱需要交税款吗？

邹老师 解答

2022-03-27 12:18

你好，如果没有给对方送货，需要转为营业外收入处理，需要计入利润总额缴纳所得税 

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相关问题讨论
你好，你单位有给对方送货吗 
2022-03-27 11:31:36
学员，这要看您收到货款的具体情况，如果货款是有效的，收到的货款及时即可开具发票；如果该货款是重复支付，或者客户明示要取消，那么您可以应客户要求做出退款处理。总之，公司收到的货款后的开票处理，要以当时的收入凭证和账务处理为准，维护好客户关系才是最重要的。
2023-03-16 10:54:28
你好，无票收入，借银行存款， 贷主营业务收入， 应交税费 成本结转
2024-02-23 19:24:16
同学你好 没收到挂应收账款呀
2023-01-13 14:53:08
1.核销坏账的分录：借：坏账准备贷：应收账款 2.沟通协商后，如果收到部分货款，可以按照实际收到的金额进行分录处理：借：银行存款/现金贷：应收账款 3.如果与接手的政府机构达成协议，按照16%的回款进行处理，需要开具新的发票。关于新的16%货款发票的分录为：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额） 收到款项时： 借：银行存款 贷：应收账款 1.关于2019年已开具发票的分录调整，需要与当时的会计记录进行核对。如果当时已确认收入，则需要进行冲减分录；如果当时未确认收入，则需要进行确认收入分录。具体的分录调整需要根据实际情况进行调整。
2024-01-03 16:10:59
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