老师，我现在需要加一个银行进期初，录入期初数据后，试算不平怎么办

傻丫头 追问

2022-03-26 10:38

是从二层机构并进来的

文老师 解答

2022-03-26 10:39

那您这个钱需要还给对方吗？

傻丫头 追问

2022-03-26 10:40

不需要，二层机构注销了

文老师 解答

2022-03-26 10:41

和这个二层机构也没有往来款挂账是吗？

傻丫头 追问

2022-03-26 10:41

对，已经没有了

文老师 解答

2022-03-26 10:43

您这只能转到营业外收入，这样的话，您的期初余额里面就要放到利润分配——未分配利润下面，也就是银行和未分配利润同时增加

傻丫头 追问

2022-03-26 10:44

好的，如果是有往来就其他应付款，没有就是未分配利润，是这样吗

文老师 解答

2022-03-26 10:49

您好，是的，要找到对应科目

傻丫头 追问

2022-03-26 11:06

好的，谢谢老师

文老师 解答

2022-03-26 11:07

不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话记得给我好评，谢谢！