你好，老师，我是小规模公司，红冲了去年的专票五十万，可以申请退税吗，需要注意哪些问题

郭老师

职称：初级会计师

2022-03-25 17:33

可以的
你这个事是退货的业务吗

学堂用户Y 追问

2022-03-25 17:34

是的，当时开的是一笔服务，但是对方一直没给钱，也没谈成

郭老师解答

2022-03-25 17:43

你好，只要是实际业务，不是恶意作废发票没有关系。

可以的你这个事是退货的业务吗

2022-03-25 17:33:19

你好，你这个月是正常缴税的但是下个月可以少交这部分的税。如果你没有开其他的票，才是可以申请退税的

2021-10-22 07:29:33

同学，你好是可以的。一般是抵扣之后的增值税

2025-12-20 16:39:24

你好，发票红冲，是做收入，销项税额的负数处理，不一定退税的啊

2022-05-09 09:29:53

小规模纳税人开具的1%专票可分为两种，即发票和收据。发票是指通过发票机发行的含税发票，由税务机关统一发行，其中应包括税务机关代码、发票代码和发票号码；收据是指收票人以单位或个人名义开具的纸质收据，不含税收取款物的书面凭证。小规模纳税人开具1%专票申报的具体步骤是：第一步，发票的填写，如发票抬头、发票代码、发票号码、商品名称、金额等；第二步，提交相关税收信息，如报税月份、付款单位、增值税率等；第三步，进行金税盘登记，可以在“录入纳税申报表”选项中完成，然后按金税盘要求不断完善凭证及申报日报；第四步，准备所有相关材料，如发票、收据和单据等；最后，按规定时间前往相关税务机关办理纳税申报。例如，某小规模纳税人在2018年5月期间，向客户出售某商品，以发票开具1%专票，发票金额为1000元，则应按照上述步骤，填写发票信息，然后提交报税月份为5月，付款单位为客户，增值税率为1%等信息，完成金税盘登记后，准备发票、收据等材料，最后前往税务机关办理纳税申报手续，完成红冲申报。拓展知识：根据《税收征收管理法》，小规模纳税人准予开具的专用发票为1.2%的增值税专用发票和1%的增值税普通发票，一般纳税人准予开具的专用发票为3%的增值税专用发票和16%、10%、6%、5%和0%的增值税普通发票。

2023-02-28 16:03:20

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