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ABC有限公司在1月份发生下列经济业务。 （1）2日，向建设银行借入一年短期借款300000元，存入银行。 （2）4日，收到达达公司投资款400000元，存入银行。 （3）8日，收到太远公司以商标权向本公司的投资，评估价为350000元。 （4）10日，向建设银行借入两年期借款500000元，村日银行。 （6）20日，企业以银行存款490000元归还已到期的短期借款。 （7）23日，经批准将盈余公积280000元转增资本。 （8）25日，用银行存款420000元归还已到期的三年期借款
勤恳的橘子
于2022-03-25 16:50 发布 2283次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2022-03-25 16:51
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精选问题
老师您好。这样做对吗？ 问
整体框架对，只有社保缴纳的分录错了：不该把个税放里面，且个人社保部分的处理逻辑也不对。 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 答
我感觉这个是不违反啊 答案违反我理解的是担任多 问
结论：违反独立性规定。 理由： 上市公司（公众利益实体）关键审计合伙人（含项目合伙人、项目质量复核人）任职时间需累计计算，上限为 5 年。 A 注册会计师 2020-2023 年担任项目合伙人，已累计任职 4 年，未满足 5 年上限，但也未进入冷却期。 2025 年他重新担任项目质量复核人，属于关键审计合伙人职务，任职时间会接着之前的 4 年继续累计，会突破 5 年的法定上限，违反轮换要求。 答
老师好。2025年的账有误，通过以前年度损益调整修 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，这是啥情况呀？ 问
管理费用结转多转了 692.5 元，导致期末不该有余额的损益类科目出现贷方余额。 处理：反结账，把结转管理费用的凭证金额改成和借方发生额一致，结平余额即可。 答
海外进货后有一部份不良品，后来退一部份回去换货， 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
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