项目部员工报销工地费用借款3000，报销5414.5，实际对公支付2414.5，这笔业务怎么做分录

郭老师 解答

2022-03-25 16:46

这一笔不一定是正确的，需要知道具体的业务才行。

子璞妈咪 追问

2022-03-25 16:59

我们之前会计不用工程施工能记主营业务成本么

郭老师 解答

2022-03-25 17:02

当月有收入的可以的。

子璞妈咪 追问

2022-03-25 17:03

没有就是工地上买的材料这个

郭老师 解答

2022-03-25 17:04

你好，没有确认收入的话做不了，要么你就借原材料把工程施工改成这个科目。

子璞妈咪 追问

2022-03-25 17:07

是之前他垫的钱报销单拿来做账的老板说给他报就行了

郭老师 解答

2022-03-25 17:09

你好，主要是你当月没有收入，做不了成本，你先做到原材料里面就是了，你以后确认了收入之后再把它结转到成本。

子璞妈咪 追问

2022-03-25 17:09

能给他做管理费用么

郭老师 解答

2022-03-25 17:10

可以的，可以这么做的。

子璞妈咪 追问

2022-03-25 17:11

做三笔还是一笔

郭老师 解答

2022-03-25 17:12

你好三笔分录的。
一笔也少不了。