你好，老师请问下，我在更正申报21年第四季度的企业所得税，申报时显示申报失败，提示的信息在图片那，请问下是哪里出的原因呢？

ZB容 追问

2022-03-25 15:25

那要怎么修改呢，都是系统出来的数

素心老师 解答

2022-03-25 15:26

同学，麻烦你把这两个数的表一并截图过来一下

ZB容 追问

2022-03-25 15:31

你好老师这个是申报的界面

素心老师 解答

2022-03-25 15:36

13行哪里进入填写页面，看此也能否修改来和主表一致

ZB容 追问

2022-03-25 15:48

你好，老师那个是修改不了的呀，重新申报又提示这个，我不知道是怎么回事，麻烦你告诉我是哪里出问题了

素心老师 解答

2022-03-25 16:01

图片上显示的原因是你们本次填写的研究加计扣除的金额没有包括上期所填报的。是需要填写整年的

ZB容 追问

2022-03-25 16:05

整年就是这个数呀，在哪里填写呢

素心老师 解答

2022-03-25 16:13

你好，在这个表格里填写，研发费用加计扣除优惠明细表

ZB容 追问

2022-03-25 16:40

在哪个表填写呢

素心老师 解答

2022-03-25 16:41

A107012研发费用加计扣除优惠明细表

ZB容 追问

2022-03-25 17:01

在第四季度那没有出现这个表呀

素心老师 解答

2022-03-25 17:05

同学，您可以根据主表第7栏后面的链接点进去看一下