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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-03-25 11:40

同学，你好
可以参考
100*6700/1.13*0.13+5200/1.09*0.09=77509

玖辞$ 追问

2022-03-25 11:53

这个1.09     0.09是什么意思

小菲老师 解答

2022-03-25 11:53

同学，你好
运输费，税率9%

玖辞$ 追问

2022-03-25 11:54

这个增值税专用发票也计税吗

小菲老师 解答

2022-03-25 11:55

同学，你好
也计税的

玖辞$ 追问

2022-03-25 11:56

那1.13是代表什么

小菲老师 解答

2022-03-25 11:57

同学，你好
销售货物，税率13%

玖辞$ 追问

2022-03-25 11:57

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2022-03-25 12:01

不客气，满意请5星好评，谢谢！

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相关问题讨论
您好， 一般纳税人不得开具增值税专用发票的情况有以下几个： （1）向消费者个人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产。 （2）适用免征增值税规定的，国有粮食企业除外。 （3）提供经纪代理服务向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费，不得开具增值税专用发票。 （4）提供旅游服务，选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分不得开具增值税专用发 票，可以开具普通发票。 （5）金融商品转让，不得开具增值税专用发票。 （6）有形动产融资性售后回租服务的老合同，选择扣除本金部分后的余额为销售额时，向承租方收取的有形动产价款本金，不得开具增值税专用发 票，可以开具普通发票。 （7）商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。
2020-10-16 14:00:02
你好，你把这个销项作废了，应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
您好，出租房屋的增值税税率为9%，取得的进项税发票可以抵扣的
2019-12-13 11:10:58
您好 普票发票的销项税额也是按照票面税额算的 跟开具的专票一样
2019-04-29 20:16:10
你好，这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
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