我2月份做错一张凭证 再3月份调整 调整之后管理费用贷方有余额 还没有结转 这个是对的嘛？

123 追问

2022-03-25 11:38

我在12月1月计提了管理费用职工薪酬工资绩效每个月1750 然后我在2月份支付奖金的时候 做成借管理费用职工薪酬工资绩效3500 贷银行存款了 这不就是错了嘛 在3月份红冲调整了凭证 借应付职工薪酬工资薪金 贷银行存款 然后我打开科目余额表就是发现管理费用工资薪酬绩效那里有贷方余额3500 本年也没发生7000 我不知道怎么改了

冉老师 解答

2022-03-25 11:39

这个冲销没问题的，正常

123 追问

2022-03-25 11:42

等我做完账结转 管理费用那里是不是就没有贷方余额了 

冉老师 解答

2022-03-25 11:50

是的，学员，你说的很对的

123 追问

2022-03-25 11:56

好的 我以为我哪里做错了

冉老师 解答

2022-03-25 12:13

这个没问题的，不错的