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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-25 11:34

你好，学员，这个是冲销前期的费用吗

123 追问

2022-03-25 11:38

我在12月1月计提了管理费用职工薪酬工资绩效每个月1750 然后我在2月份支付奖金的时候 做成借管理费用职工薪酬工资绩效3500 贷银行存款了 这不就是错了嘛 在3月份红冲调整了凭证 借应付职工薪酬工资薪金 贷银行存款 然后我打开科目余额表就是发现管理费用工资薪酬绩效那里有贷方余额3500 本年也没发生7000 我不知道怎么改了

冉老师 解答

2022-03-25 11:39

这个冲销没问题的，正常

123 追问

2022-03-25 11:42

等我做完账结转 管理费用那里是不是就没有贷方余额了 

冉老师 解答

2022-03-25 11:50

是的，学员，你说的很对的

123 追问

2022-03-25 11:56

好的 我以为我哪里做错了

冉老师 解答

2022-03-25 12:13

这个没问题的，不错的

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相关问题讨论
你好，学员，这个是冲销前期的费用吗
2022-03-25 11:34:01
可能是记错方向没有结转平，一般冲销需要记借方红字
2022-04-04 22:04:18
你好，管理费用期末余额为负数，注销的凭证内容是什么，为什么会出现负值呢
2020-06-13 20:27:09
你好，可以做到管理费用里面的，只要汇算清缴之前发票到了就行。
2022-01-04 09:41:25
你好！可以申请更正报表
2021-10-12 14:18:18
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