求详细过程，和解析！

张酒酒. 追问

2022-03-25 15:02

请问老师做好了么

暖暖老师 解答

2022-03-25 15:08

1当月可以抵扣进项税额是
20800+1500*0.09+65000-50000*0.13=79435
当月销项税额的计算是
280000*0.13+2260/1.13*0.13+300000*1.1*0.13=79560
应交增值税是79560-79435=125

暖暖老师 解答

2022-03-25 15:12

2.当月可以抵扣进项税额是
24*0.09*0.8+1.04=2.768
当月销项税额的计算是
200*4000/1.13*0.13/10000+4060*50/1.13*0.13/10000+79.1*50/1.13*0.13/10000+10*0.13=12.88
应交增值税12.88-2.768=10.112