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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-03-25 10:26

您好，对的，同学，是免税的，免税的一般需要备案的。，免增值税，企业所得税， 您正常填写报表就可以的，

难过的保温杯 追问

2022-03-25 10:53

我不知道怎么填报表，可以教我一下么

李霞老师 解答

2022-03-25 10:56

你好同学，你是小规模单位还是一般纳税人单位？

难过的保温杯 追问

2022-03-25 10:59

小规模的

李霞老师 解答

2022-03-25 11:05

嗯，对，他是按照实际发放的合理的工资来作为计税依据的，你打开那个主表第四部分，也就是第12行有一个免税销售额，里面有一个其他免税销售额，填在那里就可以了。

难过的保温杯 追问

2022-03-25 11:10

那企业所得税呢，还有超过45万已上要填减免税明细表代码是哪个

李霞老师 解答

2022-03-25 11:13

需要填那个减免税那个申报表的企业所得税的

难过的保温杯 追问

2022-03-25 14:25

请问一下2022年3月份才注册的企业需要在今年在工商年报和汇算清缴么

李霞老师 解答

2022-03-25 14:32

嗯，不需要的都不需要。

难过的保温杯 追问

2022-03-25 14:34

好的，谢谢意思就是2022年的年报和汇算清缴做的都是2021年的，2022年才成立的公司2021年就没有业务就不用做汇算清缴和年报对么

李霞老师 解答

2022-03-25 14:36

2021年的业务成立的公司，然后需要做汇算清缴和工商年报，2022年上半年做。

李霞老师 解答

2022-03-25 14:36

二二年新成立的公司，不需要做。

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相关问题讨论
所得税纳税额/不含税收入
2016-06-21 21:01:48
您好，免税企业，要看执行的是什么免税政策，有的企业即免增值税，也免所得税，有的企业只免增值税，不免所得税的。
2017-10-27 22:45:25
您好，如果是种植企业，或者委托其他企业种植后再销售的，是可以免企业所得税的，前提是需要提供资料到税务局备案，经批准后执行。
2018-01-14 17:33:30
你好；   是的； 养老服务是免增值税的 ；非盈利性质的需要你们企业申请，政府部门审批。非盈利性质的就是承担社会责任更大，不以赚钱为目的，不用缴纳企业所得税；盈利性质的需要交纳企业所得税。 
2022-02-25 10:22:39
增值税免税收入的范围主要包括：企业在实施增值税免税政策条件下，出口货物或者加工制造服务；企业开展科技活动获得的收入；企业投资者的股利收入；企业出售资产等收入；企业销售国外商品获得的外汇；企业出售限制性股票获得的投资收入；以及企业从国外获得的贷款和投资收入，等等。
2023-03-21 13:52:35
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