老师 这笔3500 我已经在2月份作为奖金支付了为什么还会显示在3月科目余额表的贷方？

123 追问

2022-03-25 10:23

支付的是12月和1月奖金费用 之前已经分别在各个月份计提过了计提

小林老师 解答

2022-03-25 10:24

您好，您这个分录没有应付职工薪酬

123 追问

2022-03-25 10:25

哦 好的 知道了

小林老师 解答

2022-03-25 10:27

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

123 追问

2022-03-25 10:48

老师 那我调整完了 现在管理费用工资绩效期末余额贷方有3500 这个是对的嘛？

小林老师 解答

2022-03-25 10:52

您好，那您是否支付了？

123 追问

2022-03-25 11:03

支付过了  想知道分录是不是没问题

小林老师 解答

2022-03-25 11:09

您好，那您分录不正确

123 追问

2022-03-25 11:11

老师 帮我看一下吧那笔不正确

小林老师 解答

2022-03-25 11:12

您好，您的分录信息不全，就是借成本费用，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款