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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-04-05 21:51

老师 我这30万预交了增值税之后   填在申报表哪个地方   如果下个季度把这30万开发票了申报表怎么填

方老师 解答

2017-04-05 21:48

30万要预交增值税。

方老师 解答

2017-04-05 22:02

填写《附列资料（四）》和主表。 
《附列资料（四）》应将异地提供建筑服务、销售不动产、出租异地不动产已预缴的税款分别填写在第3栏“建筑服务预征缴纳税款”、第4栏“销售不动产预征缴纳税款”、第5栏“出租不动产预征缴纳税款”中。其中，第4列“本期实际抵减税额”填写第3列“本期应抵减税额”与主表中本期应纳税额相比较的较小者 
如果主表中应纳税额较小则填写应纳税额，并将差额填写在第5列“期末余额”中。在主表中，上述已预缴税款会体现在第28栏“分次预缴税款”中，根据报表逻辑关系计算，不会形成重复交税。

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相关问题讨论
老师 我这30万预交了增值税之后 填在申报表哪个地方 如果下个季度把这30万开发票了申报表怎么填
2017-04-05 21:51:21
你好，你是收款都计入对公账户了吗
2019-10-04 11:24:32
你好，你需要交多少增值税，扣款的时候少扣了吗？
2018-12-24 17:29:45
19年一月份申报的吗？那你所得税在哪个月申报的？
2020-01-14 10:52:06
1、首先，根据客户的要求，将票据审核合格后，准备开具发票； 2、申报增值税时，可以采用“有票改计”的方式进行申报。首先，在税控软件上核定原有的无票收入，并增加新发票收入； 3、然后，在累计销项应税额、累计进项应税额中，减去原有的无票收入，增加新发票收入； 4、最后，在增值税申报表里，将无票收入申报为“零元整”，并开具发票内容相应变更，以确认收入的正确性； 此外，若是客户要求报销时不报税，则需要采取“有票改无票”的方式，在税控服务系统中将有票收入改成无票收入，以便最终申报“零元整”。 拓展知识：为了更好的管理增值税，有些企业采用了税控软件，通过税控软件可以快速准确的进行增值税管理，甚至可以进行全程记录，快速准确地查询税务信息，以提高企业的税务管理水平。
2023-03-01 18:30:47
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