老师您好，请问在2020年第四季度报财务报表时候，利润表的所得税费用忘记填啦，这个有什么影响吗

dream&忆纷飞 追问

2022-03-25 09:00

是的老师，我帐上做啦就是报财务报表时候把最后这个所得税100多万忘记填啦，但是净利润虚增啦100多万

dream&忆纷飞 追问

2022-03-25 09:01

这个会不会对企业产生什么影响啊

郭老师 解答

2022-03-25 09:04

没有影响的，就是你的净利润和你的本年利润不一致。

dream&忆纷飞 追问

2022-03-25 09:07

老师，这种不一致情况我需要怎么办，

郭老师 解答

2022-03-25 09:09

修改你之前的第四季度的利润表

dream&忆纷飞 追问

2022-03-25 09:10

报到税务系统不一致这个会不会导致企业净利润高啦，然后需要多交税啊

郭老师 解答

2022-03-25 09:11

你好，你交税是根据利润总额缴纳的，不是根据净利润缴纳的。

郭老师 解答

2022-03-25 09:11

不影响你交税，交税是没有关系的，只不过是你账上的和你申报的数据得是一致，所以去修改一下。

dream&忆纷飞 追问

2022-03-25 09:11

您是说让我把2020年企业第四季度计提的企业所得税删除吗，做到21年计提是吗

dream&忆纷飞 追问

2022-03-25 09:12

但是这个都到2022年啦，之前都结账啦，我在2022年需要怎么调整啊

郭老师 解答

2022-03-25 09:13

你好，不是删除，让你修改你申报的数据，修改你的利润表。

郭老师 解答

2022-03-25 09:14

账上不用修改，去修改拟申报给税务局的那一个。

dream&忆纷飞 追问

2022-03-25 09:22

这个20年的申报在哪里可以修改啊

郭老师 解答

2022-03-25 09:24

电子税务局
要查询税费申报及缴纳，里面有一个更正申报或者是作废。