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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-24 17:02

你好，二月份计提，然后三月份做支付。

郭老师 解答

2022-03-24 17:02

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

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相关问题讨论
你好，二月份计提，然后三月份做支付。
2022-03-24 17:02:14
您好，这个财务软件时红字表示的
2022-01-13 21:31:59
你好可以把原分录导出到EXCEL表，导入新软件，这样就容易核对了
2021-11-21 20:40:04
你好，这个只能反结账。无法直接修改
2020-04-07 11:36:20
你好，借；长期待摊费用，贷银行存款等科目 然后按一定的期限摊销就是了
2019-08-02 17:50:47
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