老师，在申报2月份报表时，提示这个比对，请问怎么查出

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 11:50

申报不上去，，老师~~

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 11:51

老师，这个95816.73指哪个数据，怎么查

李霞老师 解答

2022-03-24 11:51

这样，你那个附表一啊，你打开它之后，你点一下删除，删除之后你重新保存一下你的主表，然后不要保存附表一了，直接然后申报。

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 11:58

我是在电子申报管理系统中申报的，可以用这个方法吗

李霞老师 解答

2022-03-24 12:00

可以的可以的。可以用的

李霞老师 解答

2022-03-24 12:01

你之前是不是申报过未开具的发票呀？我看它体现的是你在那个有一行未开具发票，那里填过数儿，你看看之前的报表有没有填过。

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 12:25

老师，这是1月附表1申报表

李霞老师 解答

2022-03-24 12:38

我看了你这个表一我感觉很正常呀，你填的地方也是对的，也没有乱填别的数据。

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 13:43

老师，广东这边2月交了10月和1月的税额，但我刚才用广东电子税务局来试了一下，重置申报的时候主表30栏那里，数据只显示交了1月份的金额（这里有个政策，3月份要退回来10月和2月的税）

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 13:47

不知道是不是这个位置的问题

李霞老师 解答

2022-03-24 13:55

我觉得不应该是这个问题，你这样吧，你把表一表二重新删除了，还有主表也重新删除了，你重新保存重新填数。

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 13:57

试过了，也提示这个问题

Luuuuu＾ 追问

2022-03-24 13:58

试过了，也提示这个问题~~

李霞老师 解答

2022-03-24 14:09

你看到吗？你那个提示他不是强制性的，你看一下下面的几行，他都是强制性的，就第一行是提示，我觉得你是正常申报的过去的。你再点一下继续看一下。