因为记凭证的时候 销售费用记到贷方了787.37，导致资产负债表和利润表对不上，正好差了787.37. 现在要手动修改报表的话，要怎么改

Shanshan 追问

2022-03-24 10:49

2021年的报表了，不能重算了，只能自己手动修改

晓宁老师 解答

2022-03-24 10:51

您好，因为在贷方，所以财务软件取数时就取不上。所以手动算一下

Shanshan 追问

2022-03-24 10:52

是改利润表的销售费用数吗，改了以后就和余额表数就对不上了

晓宁老师 解答

2022-03-24 10:55

您好，先看一下利润表的销售费用和余额表的销售费用一致不。不一样调一样。记得负数减掉。

Shanshan 追问

2022-03-24 10:58

我是说没调之前一样。调完以后利润表的数就和余额表的数不一样了，没有关系吗

晓宁老师 解答

2022-03-24 11:04

您好，如果利润表是对的。那利润表和资产表是平的，不会对不上。

Shanshan 追问

2022-03-24 11:07

我不是说了吗。因为记凭证的时候 销售费用记到贷方了787.37，导致资产负债表和利润表对不上，正好差了787.37。
现在两个表是不平的，但是和余额表是一致的。            所以如果改财务报表，就会核余额表不一致

晓宁老师 解答

2022-03-24 11:14

销售费用贷方787.37的对方科目是什么。是资产负债表少787.37，还是利润表

Shanshan 追问

2022-03-24 11:20

记账科目记反了

晓宁老师 解答

2022-03-24 12:55

您好，应付职工薪酬减掉一个787.37填列