员工报销会务费64000，提供的报销依据是64025元的专票，实际报销给员工的金额也是64000，这种会计分录怎么做呢

员工报销会务费64000，提供的报销依据是64025元的专票，实际报销给员工的金额也是64000，这种会计分录怎么做呢

答： 您好！你外账上面按640025报销，差额计入现金

老师，麻烦你帮我解答一下 我们是火锅店，房东来我们这里吃饭花了385块钱，我们这里吧台垫付的，收入已经录入系统，现在吧台又到财务这里报销垫付的385块钱，这中间的会计分录怎么写

答： 这个吃饭的385到底是该收还是不收钱呢？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

员工自我提升学习报销之后放哪个会计分录？怎么做？

答： 您好 借：管理费用-职工教育经费 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 借：应付职工薪酬-职工教育经费 贷：库存现金等