公司报销的，报销单上的金额和原始单据的金额不一致，缺少原始凭证，但是对公账户是按照报销单的金额支付给相关人员的，这个应该怎么做账？ 还没补足原始单据的情况或者找不到其他原始单据的情况，这笔应该怎么做账？ 多出的钱进什么科目

其实老师我想问一下的是，比如报销单是9号填写的，但是其他的原始凭证不是同一天，比如6号购买产品发票，入库单的日期是8号的，实际打款给报销人的款是11号呢？有这种情况的吗？毕竟没有可能都是同一天的吧？

答： 你好同学，这种情况很正常，因为在企业的实操中，不可能做到什么事情都会在一天完成的。

老师，我们平时用钉钉提交报销， 钉钉审核完，我再打印出来贴到报销原始凭证上， 还需要员工手动填写报销单签字吗

答： 你好，这种情况就不需要再填写报销单了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

出差报销的火车票 不是可以在报销单上贴很多张嘛 怎么就不属于累计原始凭证啊？谢谢

答： 你好，学员，这个有具体背景吗