送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-23 22:24

您好
请问出口报关单出口日期是什么时候

秀丽的宝贝 追问

2022-03-23 22:29

1月份出口的,但是账务上还不满足确认收入,所以入的是发出商品,等收到货款再确认收入。

bamboo老师 解答

2022-03-23 22:30

账务上还不满足确认收入?请问是哪方面不满足?

秀丽的宝贝 追问

2022-03-23 22:35

就是相当于委托代销,发出商品给客户卖。客户卖了才给我们钱,我们收到钱才确认收入

bamboo老师 解答

2022-03-23 22:48

那可以按您说的等收到货款再确认收入 再申报增值税

秀丽的宝贝 追问

2022-03-23 22:49

我如果已经申报了是不是要冲减?

bamboo老师 解答

2022-03-23 22:50

是的 已经申报了是要冲减

秀丽的宝贝 追问

2022-03-23 22:51

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-24 07:07

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 请问出口报关单出口日期是什么时候
2022-03-23 22:24:51
同学你好,开了发票那肯定是要交税呀。不确认收入,你就开红字发票冲掉这张票,再开张正确金额的收入,不行的话,那去前台申报了,这样就有可能会滞纳金了。要有多余的进项留底的话,那就看税局会不会网开一面了。
2022-09-30 11:33:09
你好,是需要做这个业务的分录? 
2023-11-24 16:59:16
要确认无票收入的,申报以实际为准
2023-06-20 10:25:31
您好,同学 借:应收账款406800 贷:主营业务收入360000 应交税费-应交增值税-销项税46800 借:主营业务成本 200000 贷:库存商品 200000 因此应收账款为406800
2022-03-26 12:15:06
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