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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-23 19:01

每个季度开的是多少呢

微信用户 追问

2022-03-23 21:55

第一季度38万，第二季度43万

易 老师 解答

2022-03-23 22:02

不超过的，只就专票交税，普票免税
超过，普票和专票都需要交税
小规模纳税人的合计15万月45万(季)销售额超过免税标准的，其销售不动产取得的销售额不能享受免税政策。但在扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过免税标准的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额，可享受免税政策

微信用户 追问

2022-03-23 22:04

我公司属于小规模纳税人，需要开具13%税率的90万专票给一般纳税人，小规模纳税人只可以开具3%的专票，我需要开多少金额的专票给一般纳税人

易 老师 解答

2022-03-23 22:05

不能这样算的，只能做价格让度，虚开发票是风险很大的

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城建税：增值税的7% 教育费附加：增值税的3% 地方教育费股价：增值税的2%
2019-07-22 09:42:07
你好 1、小规模纳税人，计提增值税分录 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 2、小规模纳税人，计提附加税分录 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税
2022-03-28 09:39:15
你好，附加税的吗？缴纳的增值税乘以6% 如果你的月销售额10万，或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加，直接按照缴纳的增值税乘以7%/2
2022-03-25 11:09:11
缴纳的增值税乘以6%。 如果你的月销售额10万，或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加按照缴纳的增值税乘以7%/2
2022-03-25 11:01:38
你好 增值税 季度不超过45万是免增值税的。 附加税也是免征的。 你季度有多少 销售额 
2021-06-21 11:07:42
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