公司进口海关缴款书增值税稽核异常，不能抵扣，当时是在电子申系统录入数据的，抵扣三月份税的。现在是等待一个月税局那边和海关核对才出最后结果。那现在要申报三月份税了该怎么操作？已经在电子申报系统里的海关缴款书明细要删除吗？这个金额该填在哪里？

梅子0829 追问

2017-04-05 13:37

明白，谢谢

罗老师 解答

2017-04-05 13:27

如果还没有稽核通过，是不能作为进项抵扣销项税的 
稽核异常，需要修改正确后重新上传

罗老师 解答

2017-04-05 13:31

核销异常的，需要修改正确后重新上传

罗老师 解答

2017-04-05 13:41

不客气的