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媛媛

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-03-24 06:37

学员你好，老师做完发你哈

媛媛 解答

2022-03-24 08:42

可申请退税额=[（当期销售综合利用产品和劳务的销售收入-不得适用即征即退规定的销售收入）×适用税率-当期即征即退项目的进项税额]×对应的退税比例=100－20=80

媛媛 解答

2022-03-24 08:42

希望可以帮到你哦

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学员你好，老师做完发你哈
2022-03-24 06:37:48
学员你好，老师做完发你哈
2022-03-24 06:38:41
同学你好，能抵扣的。
2023-04-29 08:32:14
A公司是销售方是吧？A公司收到退还的商品红冲收入和成本。
2023-04-11 14:44:51
你好 1、从一般纳税人购进农产品，按照取得的增值税专用发票上注明的增值税额，从销项税额中抵扣； 2、进口农产品，按照取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额，从销项税额中抵扣； 3、从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的，以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额； 4、取得农产品销售发票的，以农产品销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额； 5、开具农产品收购发票的，以农产品收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额; 6、农产品进项税额核定扣除，按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》(财税〔2012〕38号)等文件规定，纳税人购进农产品，不再凭扣税凭证直接抵扣增值税进项税额，而是根据购进农产品所生产的商品或服务的销售情况，按照一定扣除标准，核定出当期农产品可抵扣的进项税额； 7、加计扣除。营业税改征增值税试点期间，纳税人购进用于生产销售或委托受托加工9%税率货物的农产品维持原扣除力度不变。
2022-05-24 15:03:36
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