进项发票当月认证了没有办法抵扣,税务建议全部红冲掉,请问这个会计分录要怎么做,税务局说多缴纳的税额可以留底,那重新开的发票还可以抵扣吗
紧张的老虎
于2015-10-26 10:40 发布 2539次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2015-10-26 10:59
进项发票抵扣的时候选错抵扣项,导致不能抵扣成功,税务建议把未抵扣的发票全部红冲掉,当时有的单位不同意没有红冲,税务说可以把红冲的发票多交的税额做留底,因为是上个月报税,会计分录要怎么做呢,成功红冲的还是按正常做,没有红冲是要做进项转出吗,那会计分录要怎么做呢
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你好!你可以借原材料等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2019-06-13 11:41:15
你好、发票不能用是吧,借应付贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-12-17 18:04:43
你好!这个刚刚已经发给你了。你可以参考下
2019-06-13 11:42:31
重新开的发票是指什么,当时做的帐是借:应交税费-应交增值税-进项税,可以将进项税计入长期待摊费用-待抵扣进项税中,也有一些企业是计入其他应收款-待抵扣进项税中的,能抵扣时再转入应交税费-应交增值税-进项税
2015-10-26 10:46:30
借:成本或者费用
贷:应交税费
2018-05-29 14:07:18
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