老师您好，2021年做了一笔无票分录，借：管理费用-房租，贷：其他应付款-法人，今年汇算清缴调增这笔费用，要交所得税，今年要怎么做这笔分录呢？

雪荣 追问

2022-03-23 11:49

那交了所得税，就正常做计提所得税，和缴纳所得税的分录就可以了对吗老师？

雪荣 追问

2022-03-23 11:53

老师  我报年报的时候把管理费用调整就可以吗？财务报告报送与信息采集的资产负债表里的其他应付款用不用也调出这个金额

文老师 解答

2022-03-23 12:04

不调整管理费用，直接再纳税调整表里面调整

雪荣 追问

2022-03-23 14:32

好的  谢谢老师

文老师 解答

2022-03-23 17:49

不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话记得给我好评，谢谢！