因为是新手，做2021年12月账的时候最后忘了重要的一步就是把本年利润忘了结转到未分配利润里面去，报税的时候没发现，现在已经把2022年的账套建立了，账已经把2月份的账做完了，这该怎么办

啦啦啦啦啦得得 追问

2022-03-23 11:03

那会不会影响企业所得税的汇算清缴

贺汉宾老师 解答

2022-03-23 11:05

你好同学，补结账后就不会了。

啦啦啦啦啦得得 追问

2022-03-23 11:06

2月的账已经做完了，是在做3月份的账的时候补结转还是可以在2月份的时候加一张补结转的凭证

贺汉宾老师 解答

2022-03-23 11:07

你好，建议反结账做在去年那边

啦啦啦啦啦得得 追问

2022-03-23 11:09

是在2021年的账套反结账还是2022年2月的账的反结账

贺汉宾老师 解答

2022-03-23 11:10

从2022年2月的账的反结账到去年

啦啦啦啦啦得得 追问

2022-03-23 11:11

是反结账到2021年12月就可以是吧，可是已经把2022年的账套已经建立了，那补结转之后，会不会数据接连不上

贺汉宾老师 解答

2022-03-23 11:13

你好同学，您可以尝试一下

啦啦啦啦啦得得 追问

2022-03-23 11:15

你也没有准确答案吗

贺汉宾老师 解答

2022-03-23 11:25

刚刚老师已经回答了哈，从2022年2月的账的反结账到去年是可以的，您只做到2月份，有的同学做到6月份也是这样的，希望帮到您！

贺汉宾老师 解答

2022-03-23 11:25

从2022年2月的账的反结账到去年