2020年本年利润没有结转余额剩余借方17291.65，2021年本年利润全部结转余额为0，可是资产负债表表未分配利润的差额跟利润表的对不上怎么办呢？

学堂用户_ph679507 追问

2022-03-23 09:44

资产负债表的未分配利润期末减期初不是等于利润表的净利润吗？由于去年没有结转本年利润，今年把去年的一起结转了，导致差额不等于利润表净利润这样可以吗？

辜老师 解答

2022-03-23 10:09

你去年没有结转，你年初未分配利润里面应该包含了本年利润没有结转的余额的啊

学堂用户_ph679507 追问

2022-03-23 10:29

您告诉我去年没有结转的余借方17291.65怎么办呢？今年怎么办呢？

辜老师 解答

2022-03-23 10:36

去年的借方余额，报表里面也要放到未分配利润里面的啊，形成今年未分配利润的年初数的

学堂用户_ph679507 追问

2022-03-23 11:19

做账怎么做呢？报表是自动生成的

辜老师 解答

2022-03-23 11:37

你去年的报表是平的不，去年的未分配利润期末数包含本年利润的借方余额没有

学堂用户_ph679507 追问

2022-03-23 12:02

老师包括了

学堂用户_ph679507 追问

2022-03-23 12:11

老师，是不是不可能出现我这种情况呢？可能是报表的问题

学堂用户_ph679507 追问

2022-03-23 12:12

结不结本年利润不影响资产负债表表的未分配利润数是吧？

辜老师 解答

2022-03-23 12:26

是的，你的理解是对的