老师，你好，我们是建筑公司，之前开了些劳务发票出去，但我们这边没有取得进项劳务发票，我可以做一些临时工工资表来冲成本吗，

郭老师 解答

2022-03-22 16:07

需要申报的，要不没法抵扣。

郭老师 解答

2022-03-22 16:12

你好，那你补上这个工资什么时间发下去的？发放的次月给他申报个税，更正你的申报明细就可以的。

郭老师 解答

2022-03-22 16:19

可以的，借主营业务成本或者是管理费用贷应付账款。

郭老师 解答

2022-03-22 16:24

不用客气，工作愉快。

姚姚 追问

2022-03-22 16:05

但之前个税系统里也没申报

姚姚 追问

2022-03-22 16:08

去年的账现在才理完，才发现，收入高，成本低，利润太高了，我可以怎么处理这个问题

姚姚 追问

2022-03-22 16:16

好的，那以前比如成本票取得太少，可以预提，现在还可以这种操作吗，具体的分录怎么写

姚姚 追问

2022-03-22 16:22

好的，谢谢