2020年做了一笔债转股，借：其他应付款 150w贷：实收资本，现在老板说账上不能有实收资本，请问该怎么做啊，总资产是500W

Angela 追问

2022-03-22 16:03

是公司欠股东的钱，然后转股，只是做了一笔分录，没有走其他手续

宋生老师 解答

2022-03-22 16:05

你好！你要转股，就要做实收资本。否则就不是转股

Angela 追问

2022-03-22 16:12

没明白，债权人本身是公司股东，注册资本只有认缴没实缴，因经营需要借了股东的钱，无力偿还，就做了债转股，老板目前不希望账面有实缴，请问该怎么处理啊

Angela 追问

2022-03-22 16:12

麻烦可以说的具体一点吗，谢谢

宋生老师 解答

2022-03-22 16:28

您好！我的意思是，没有去工商局变更，就不能算是变更了股权。只能当借款挂着

Angela 追问

2022-03-22 16:35

没有，那是不是可以直接做一笔红字冲销就可以，但由于时间比较久，工商年报和税务年报已经有体现了，这种情况可以冲红吗

Angela 追问

2022-03-22 16:37

需要做什么说明吗，因为是小公司，之前入账就没有原始凭证

宋生老师 解答

2022-03-22 17:38

您好！写说明没用，去工商部门及早变更

Angela 追问

2022-03-22 17:43

之前没有做过专门工商公示，只是在税务年报里面有体现，因为是错误的凭证，可不可以直接冲红的形式账务处理改过来，可以的话需要注意哪些

宋生老师 解答

2022-03-22 17:45

你好！可以的。可以冲减。