已经抵扣的发票，客户税号开错了，如何在红字信息表

无情的钥匙 追问

2022-03-22 15:07

可以认证，我已经抵扣去了

无情的钥匙 追问

2022-03-22 15:08

次月才发现税号错了

郭老师 解答

2022-03-22 15:09

你好，这个基本上不可能的

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【直接开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

无情的钥匙 追问

2022-03-22 15:11

是不是把红字信息表给客户就行

郭老师 解答

2022-03-22 15:13

好对的是的是这么做的。

郭老师 解答

2022-03-22 15:13

如果对方下载不了的话，你还需要给他一个电子版的。

无情的钥匙 追问

2022-03-22 15:21

就是这样吗

郭老师 解答

2022-03-22 15:22

是的是的，是这么做的。

无情的钥匙 追问

2022-03-22 15:23

好的，信息表不需要寄给客户的吧

郭老师 解答

2022-03-22 15:25

你好，信息表纸质的需要给对方的。

无情的钥匙 追问

2022-03-22 15:28

还需要其它的吗

无情的钥匙 追问

2022-03-22 15:28

还需要其他的发

郭老师 解答

2022-03-22 15:29

好，其他的不需要的。