购买方已认证的发票而且明细有10几个要怎么红冲，给对方

购买方已认证的发票而且明细有10几个要怎么红冲，给对方

答： 你好 ；     购买方开红字信息表 ；销售方开红字发票红冲。  金额写 里面的对应需要红冲的 部分  

我们是销售方，对方公司上个月买了一批货，未认证，这个月有几条明细价格需要调整，请问需要把整张发票做红冲吗？还是说只冲需要修改的就可以？

答： 你好，同学。可以全部冲红，可以部分冲红

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们购买了一批材料，对方在年前开了一张发票，我们已经认证了，但是现在这张发票有点问题需要红冲，现在他们应该怎么操作，我们应该怎么操作

答： 专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!