老师您好，麻烦帮我看一下，我汇算清缴资产折旧、摊销及纳税调整明细表对吗？

荣儿 追问

2022-03-22 12:40

是的老师

bamboo老师 解答

2022-03-22 12:47

那这样填写正确的哈

荣儿 追问

2022-03-22 12:50

谢谢老师

荣儿 追问

2022-03-22 12:51

老师我调增了11971.94，为什么税要交300.41元，而不是299.3

bamboo老师 解答

2022-03-22 12:54

可以把主表截图我看看么

荣儿 追问

2022-03-22 12:56

是这样的老师

荣儿 追问

2022-03-22 12:59

老师还有这些

bamboo老师 解答

2022-03-22 13:24

应纳企业所得税190105.89*0.025=4752.65
已经预缴4452.23
还需要缴纳4752.65-4452.23=300.42
对的啊

荣儿 追问

2022-03-22 14:49

谢谢老师

荣儿 追问

2022-03-22 14:50

我直接算的调增部分

bamboo老师 解答

2022-03-22 14:56

不客气哈 欢迎有疑问继续提问