老师，汇算清缴中的资产折旧、摊销及纳税调整明细表列资产原值在系统中哪里取数。

郑雅 追问

2020-05-21 13:56

办公设备是记那一栏的

立红老师 解答

2020-05-21 13:57

你好，如果是电脑，打印机是计入电子产品项中

郑雅 追问

2020-05-21 14:08

累计折旧是不是取数本年贷方累计数

立红老师 解答

2020-05-21 14:12

你好，累计折旧是不是取数本年贷方累计数——是 的。

郑雅 追问

2020-05-21 14:31

老师，累计折旧\摊销额金额大于资产原值这怎么处理

立红老师 解答

2020-05-21 14:33

你好，怎么会大于原值呢；应是小于或是等于的，您看下是不是账有错的地方，不应该是大于呢。

郑雅 追问

2020-05-21 14:35

账上应该错了，这种情况怎么处理

立红老师 解答

2020-05-21 14:36

你好，应是先查账，将账改过来，再申报。

郑雅 追问

2020-05-21 15:15

老师，我还想问2018年累计折旧错了，那现在调的话用什么科目

立红老师 解答

2020-05-21 15:17

你好，比如当初计入管理费用
现在
借，累计折旧 
贷，以前年度损益调整

借，以前年度损益调整
贷，利润分配——未分配利润

郑雅 追问

2020-05-21 15:22

以前是:借，应付账款
              贷，累计折旧

立红老师 解答

2020-05-21 15:25

你好，如果是这样的，现在
借，应付账款  负数
贷，累计折旧   负数

郑雅 追问

2020-05-21 15:27

18年也没有涉及到以前年度损益吗

立红老师 解答

2020-05-21 15:32

你好，
是:借，应付账款
贷，累计折旧
您这笔分录是没有影响损益的，所以不涉及以前年度损益

郑雅 追问

2020-05-22 09:05

老师，我还有一个问题公司的软件(ERP软件\考勤软件\远程监控终端总成)记无形资产哪一栏

立红老师 解答

2020-05-22 09:07

你好，您说的是无形资产哪一栏是？

郑雅 追问

2020-05-22 09:07

是的

立红老师 解答

2020-05-22 09:09

你好，抱歉，就是您说的哪一栏是填什么表，还是，没有理解 呢？