1月未分配利润：年初37445.09，期末42452.29,2月只有财务费用6676.77，应交税金24，结转的分录怎么写，请详细

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 13:18

税金在借方，小规模纳税人，老师能帮我把数据填上吗？

meizi老师 解答

2022-03-22 13:37

 你好 ；  小规模 你增值税在借方吗  ？ 还是什么税种 ；     财务费用 做  借本年利润6676.77贷财务费用6676.77 ；   

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 13:40

应交税金-个人所得税

meizi老师 解答

2022-03-22 13:43

 你好；  是个税 说你缴纳了给税务局了 。 你现在  在工资扣除 的话做 一笔 借应付职工薪酬- 工资贷 应交税费-应交个人所得税 ； 这样就行了   

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 13:46

是在贷方的，我刚刚写错了

meizi老师 解答

2022-03-22 13:51

 在贷方说明你还没有缴纳；  你们是不是忘记申报个税 了或者 是  缴纳的金额 比你贷方计提的金额大  ？   

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 14:25

钱是以及缴纳了，我在做分录的时候写的是借：银行存款，贷：应交税金-个人所得税，是我写错了吗？

meizi老师 解答

2022-03-22 14:35

 你好 ；     是的。 你 分录做反了 哦 ； 缴纳分录 贷方肯定是银行存款的。 借方做    ：应交税金-个人所得税

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 14:42

这样应交税金-个人所得税就在借方，本年利润和财务费用我也写了，资产负债表期末数不平，差异就是财务费用6676.77

meizi老师 解答

2022-03-22 14:49

 你好 ；  到时你工资扣除就行了。借应付职工薪酬- 工资贷 应交税费-应交个人所得税 ； 这样就行了  ；   财务费用我给你写了分录了 月末结转到 本年利润去 ；  

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 14:52

借本年利润6676.77贷财务费用6676.77 我就是这样写的，不过资产负债表期末数不平，差异就是6676.77，这是什么问题，还是我哪里没有写对

meizi老师 解答

2022-03-22 14:59

 你好 ；  期末不平衡？   你这个财务费用是什么业务发生的    

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 15:01

是利息，对公服务费，短信服务费

meizi老师 解答

2022-03-22 15:06

 利息 你是不是做到贷方去财务费用去了。 去看看分录   

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 15:15

借：财务费用，贷银行存款，是在借方

meizi老师 解答

2022-03-22 15:26

 你好 ；  你利息  是这样做的吗 。  你  利息收入要做 借银行存款借财务费用-利息收入负数 ； 才对的；  你其他费用   是 走   借：财务费用，贷银行存款，

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 15:31

利息是支出的，也是写借银行存款借财务费用-利息收入负数？？

meizi老师 解答

2022-03-22 15:37

 你好   ；   利息是支出的    我还以为你收到的；      借：财务费用，贷银行存款， 那都是这样来做 ； 你去看你做 这笔 借 本年利润贷财务费用 还是不对吗  ?    你软件做账的还是手工做的  

会员3班沈肖 追问

2022-03-22 15:40

手工做账，用的表就是会计模板下载里面的表

meizi老师 解答

2022-03-22 15:50

你好；  那你就去 结转。  估计是没有结转对