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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-03-22 11:39

您好！是不是你们负责拆除，你们实际收入就是60万？因为40万你们要还给业主，如果40万只是你们帮忙拆除，这个材料直接就归业主所有，那么你们只要确认60万收入，在这个基础上缴纳增值税及附加税费就好了

丁小丁老师 解答

2022-03-22 11:40

您好！是不是你们负责拆除，你们实际收入就是60万？因为40万你们要还给业主，如果40万只是你们帮忙拆除，这个材料直接就归业主所有，那么你们只要确认60万收入，在这个基础上缴纳增值税及附加税费就好了

@梓彤 追问

2022-03-22 12:11

是的，但是招标文件是的金额是100万元。实际工程收入是60万元。就是帮业主把废物全部卖掉，扣除拆除工程费60万元后，剩下40万元后归还业主。

丁小丁老师 解答

2022-03-22 12:15

您好！合同明确约定你们只是中间人，这个40万你们不确认收入

@梓彤 追问

2022-03-22 14:53

拆除工程后，代销售的话需要代征税吗

丁小丁老师 解答

2022-03-22 14:53

您好！代销售要看怎么签的合同，如果你们只是中间商收取佣金，那么你们就只就佣金部分开票交税

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借：在建 工程 贷：应付账款
2024-06-20 15:37:00
同学 你好， 会计分录如下： 1、借：主营业务成本-合同成本-某项工程 工程施工-合同毛利-某项工程 贷：主营业务收入-某项工程 应交税费-应交增值税-销项税额 2、结转抵销作分录 借：工程结算-某项工程 贷：工程施工-合同毛利-某项工程 工程施工-合同成本-某项工程 施工企业如果开出销售发票，借:主营业务收入，应交税费-增值税-销项，贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20
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2023-04-20 10:55:43
对的，是的，是这么做。
2023-02-27 10:15:27
你好，是的呢。如果是按之前的，计入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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